萍乡经济技术开发区新能源新材料产业办2016年部门决算

2017年9月22日

   

 

第一部分  萍乡经济技术开发区新能源新材料产业办概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  萍乡经济技术开发区新能源新材料产业办2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、国有资产占用情况说明

    八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  萍乡经济技术开发区新能源新材料产业办2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  萍乡经济技术开发区新能源新材料产业办概况

 

一、部门主要职能

(一)主要职能

    1、依据法律、法规和规章,制定基地的管理办法。

    2、代理企业办理项目备案、核准手续,行使对项目的全程监督和管理。

    3、负责基地基础设施和公用设施的建设、管理、环保及环境卫生工作。

    4、负责基地精神文明建设,协助有关部门做好企业用工和社会劳动保障等工作。

    5、负责基地经济运行及有关涉外事务,协调、沟通企业间、企业与各方面之间的关系。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。

 

 

 

 

 

第二部分  萍乡经济技术开发区新能源新材料产业办2016年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计111.4万元,其中上年结转和结余0.1万元,较上年下降12%;本年收入合计111.3万元,较上年下降12%,主要原因是公车改革费用减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入111.3万元,占100%;上年结转和结余0.1万元,其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入0元,占0%)。 

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计111.3万元,其中本年支出合计111.3万元,较上年下降12%,主要原因是公车改革费用支出减少;年末结转和结余0.

本年支出的具体构成为:基本支出111.3万元,占100 %;项目支出无;

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为83.4万元,决算数为111.3万元,完成年初预算的134%,主要原因是业务增加。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为83.4万元,决算数为106.4万元,完成年初预算的128%;住房保障支出年初预算数为0元,决算数为4.9万元,完成年初预算的100%

    一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出62.3万元,较上年增长42%,主要原因是增加人员及增加工资;商品和服务支出42万元,较上年下降44%,主要原因是公车改革费用减少;对个人和家庭补助支出4.9万元,较上年增加32%,主要原因是住房公积金增加;其他资本性支出2.1万元,较上年下降5%,主要原因是固定资产增加。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费42万元,较上年下降44%,主要原因是压缩开支及公车改革费用减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.5万元,决算数为2.5万元,完成预算的57%,决算数较上年下降45%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为1万元,决算数为0.4万元,完成预算的35%,决算数较上年下降50%。主要原因是减少招待费。

(三)公务用车购置及运行维护费支出2.2万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为3.5万元,决算数为2.2万元,完成预算的74%,决算数较上年下降62%。主要原因是公车改革。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额0.6万元,其中:政府采购货物支出0.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

七、国有资产占用情况说明

截至20161231日,本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车00;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

部门应对本部门开展预算绩效管理工作的基本情况进行说明,并公开主要支出项目的绩效评价结果。

 

第三部分  萍乡经济技术开发区新能源新材料产业办2016年部门决算表

 

(详见附表)萍乡经济技术开发区新能源新材料产业办2016年部门决算附表

 

第四部分  名词解释

 

部门应参照部门决算编制说明、财务会计制度或《2016年政府收支分类科目》的有关说明对公开内容中涉及的专业性较强的名词进行规范解释。

 

编辑:谢敏、郭静 来源:区新能源新材料产业办
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